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Nota de Crédito: anular Factura

Además de los campos comunes, la Nota de Crédito requiere identificar el comprobante que modifica y el motivo (Catálogo 09 SUNAT). Para anular una Factura completa, usa el motivo 01.

Nombre	Requerido	Descripción
`documento_afectado_tipo`	Sí	`01` (si afecta una Factura) o `03` (si afecta una Boleta).
`documento_afectado_serie` / `documento_afectado_numero`	Sí	Serie y número del comprobante original.
`codigo_motivo`	Sí	`01` = Anulación de la operación.
`descripcion_motivo`	Opcional	Texto libre. Si no lo mandas, se usa el nombre oficial del motivo.

{
  "id_tipodoc_electronico": "07",
  "serie_comprobante": "FC01",
  "numero_comprobante": 10,
  "documento_afectado_tipo": "01",
  "documento_afectado_serie": "F001",
  "documento_afectado_numero": 123,
  "codigo_motivo": "01",
  "emisor_razon_social": "667 E&J GROUP S.A.C.",
  "cliente_numero_documento": "20123456789",
  "cliente_razon_social": "CLIENTE DE PRUEBA S.A.C.",
  "items": [
    {"descripcion": "Servicio de consultoría", "cantidad": 1, "precio_unitario": 100.00}
  ]
}

Los items de la nota deben reflejar lo que se está anulando — normalmente los mismos ítems (y montos) del comprobante original.

Catálogo 09 completo (motivos de Nota de Crédito):

Código	Motivo
`01`	Anulación de la operación
`02`	Anulación por error en el RUC
`03`	Corrección por error en la descripción
`04`	Descuento global
`05`	Descuento por ítem
`06`	Devolución total
`07`	Devolución por ítem
`08`	Bonificación
`09`	Disminución en el valor
`10`	Otros conceptos
`11`	Ajustes de operaciones de exportación
`12`	Ajustes de montos o de fechas de pago

Ver también: Modificar fechas (NC) · Nota de Débito

Última actualización: 03/09/2026