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Factura con anticipos

Si ya emitiste una Factura/Boleta de anticipo y quieres referenciarla en el comprobante final, agrega anticipos: array de {"documento", "serie", "numero", "monto"} (documento: "factura" o "boleta").

{
  "id_tipodoc_electronico": "01",
  "serie_comprobante": "F001",
  "numero_comprobante": 130,
  "emisor_razon_social": "667 E&J GROUP S.A.C.",
  "cliente_numero_documento": "20123456789",
  "cliente_razon_social": "CLIENTE DE PRUEBA S.A.C.",
  "anticipos": [
    {"documento": "factura", "serie": "F001", "numero": "9", "monto": "90.50"}
  ],
  "items": [
    {"descripcion": "Saldo de servicio con anticipo previo", "cantidad": 1, "precio_unitario": 500.00}
  ]
}

A diferencia del resto de variantes de Factura, la referencia de anticipos no se pudo contrastar contra un caso ya validado por SUNAT — si tu contador te confirma un código de motivo distinto para tu caso puntual, arma ese XML tú mismo con /emision/firmar en vez de /emision/emitir-simple.

Ver también: Factura al crédito

Última actualización: 03/09/2026